| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5519001329 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | OVS a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0033_019 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
